El primer paso del asistente de factura electrónica, Datos para ARCA, dice quién es la academia para ARCA y en qué ambiente factura. Los datos se cargan tal como figuran en ARCA: de la condición frente al IVA sale la letra de cada factura.
Completar los datos
- Entrá a Configuración y abrí la pestaña Factura electrónica.
- En el paso Datos, completá los campos (los obligatorios están marcados). Si es la primera vez, el CUIT y la razón social vienen precargados con los datos de la academia.
- Tocá Guardar y seguir. Pasás al paso 2, el pedido de certificado.
Qué es cada campo
- CUIT (obligatorio): el de quien factura, con o sin guiones. GIEF controla que sea un CUIT válido.
- Razón social (obligatorio): el nombre con que la factura sale a nombre de la academia.
- Condición frente al IVA (obligatorio): Monotributo, Responsable Inscripto o Exento. Monotributo y Exento emiten Factura C, sin IVA discriminado. Responsable Inscripto emite Factura B a las familias (con el IVA incluido) y Factura A a quien figure como Responsable Inscripto. Ver Factura A, B o C.
- Ambiente (obligatorio): Homologación (pruebas), donde las facturas no tienen validez fiscal, o Producción, con facturas reales. Cada ambiente lleva su propio certificado.
- Alícuota de IVA: solo aparece para Responsable Inscripto. Es la que se discrimina en las facturas A y B; se puede elegir 0%, 2,5%, 5%, 10,5%, 21% o 27%. Viene en 21%.
- Ingresos brutos: el número de inscripción, como lo imprime la factura. Opcional.
- Inicio de actividades: opcional; también lo imprime la factura. No puede ser una fecha futura.
- CUITs de Responsables Inscriptos (Factura A): solo para Responsable Inscripto. Un CUIT por renglón (hasta 50). A los pagos de esas personas o empresas les sale Factura A.
Cambiar los datos más adelante
Podés volver a este paso cuando quieras y guardar de nuevo. Hay dos cambios con efecto especial:
- Cambiar el ambiente (por ejemplo, de homologación a producción) desactiva la factura electrónica: tenés que generar un pedido nuevo, cargar el certificado de ese ambiente, probar la conexión y volver a activarla.
- Cambiar el CUIT descarta un pedido de certificado que todavía esté esperando, porque iba a nombre del CUIT anterior. Si ya hay un certificado cargado de otro CUIT, GIEF no deja guardar y te pide generar un pedido nuevo para el CUIT nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Qué pongo si soy monotributista?
Elegí Monotributo en Condición frente al IVA. Todas las facturas salen como Factura C, sin IVA discriminado, y no hace falta cargar alícuota ni CUITs de Responsables Inscriptos.
¿Por qué GIEF no me deja guardar el CUIT?
Puede ser que el CUIT no sea válido (revisá los 11 números) o que el certificado ya cargado sea de otro CUIT. En ese caso el mensaje dice de qué CUIT es el certificado: para facturar con otro, generá un pedido nuevo y cargá su certificado.
¿El cambio de condición frente al IVA afecta a las facturas ya emitidas?
No. Cada factura guarda los datos con que se emitió. El cambio vale para las facturas que se emitan a partir de ese momento.